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为进一步规范学校复印纸、办公用品及办公耗材采购管理工作、拓宽采购渠道、减少中间环节、有效降低采购成本，根据《河南省财政厅关于省级部分政府采购品目实行网上商城采购的通知》和政府采购的有关规定，学校对复印纸、办公用品及办公耗材网上商城定点采购供应商服务项目进行了公开询价，确定河南云络电子科技有限公司、河南亚太商贸有限公司、郑州网航科技有限公司三家单位为注册送888元可提现的游戏6复印纸、办公用品及办公耗材网上商城定点采购供应商（以下简称供应商）。现将相关事宜通知如下：

一、网上商城定点采购供应商

供应商名称	优惠率	新乡服务网点	联系人及联系方式
河南云络电子科技有限公司	26%	新乡市平原文化艺术中心	曹经理17603736572 张经理15560266688
河南亚太商贸有限公司	23%	新乡市互联网大厦23楼	代经理13837310210 范经理13353678875
郑州网航科技有限公司	20.5%	新乡市人民东路公务员小区D区北大门东第七个门面	张经理15603823311 史经理15137389741 0373-3878516

二、服务期限

2020年6月1日至2021年5月31日。（年度考核优秀的，可续签下一年合同）

三、网上商城办公用品及耗材目录

根据河南省政府采购网上商城相关文件、本项目的询价文件及响应文件，本年度目录如下：

序号	类别	品目	备注
1	办公耗材	硒鼓
2		墨盒
3		色带
4		复印纸	A4、A3、空白或彩色复印纸
5		传真纸
6		打印纸	主要指多联打印纸
7	电脑配件	液晶显示器
8		显示器支架
9		隔离卡
10		U盘
11		键盘/鼠标
12		内存条
13		光盘
14		移动硬盘
15		硬盘盒
16		手写板
17		网卡
18	办公用品 办公用品	档案夹
19		档案盒
20		报告夹
21		文件袋
22		中性笔
23		圆珠笔
24		荧光笔
25		记号笔
26		笔芯
27		白板笔
28		铅笔	铅笔、自动铅笔
29		计算器
30		美工刀
31		剪刀
32		胶水/胶棒
33		订书机
34		打孔机
35		排插
36		胶带座/封箱器
37		订书机/起订器
38		纸面笔记本
39		商务仿皮/皮面本
40		名片册/名片盒
41		风琴包
42		橡皮
43		电话机
44		便贴纸
45		抽杆夹/拉杆夹
46		长尾夹
47		拉链袋
48		卷笔刀
49		商务仿皮/皮面本
50		图钉/大头针/回形针
51		板夹
52		笔筒
53		白板
54		白板配件
55		文件栏
56		验钞机
57		过塑机
58		标牌/席卡
59		橡皮圈
60		胸卡吊绳及配件
61		印台/印泥/印油
62		奖状/证书

注：本目录依据河南省财政厅关于省级部分政府采购品目实行网上商城采购的通知（豫财购〔2016〕13号）制定，随财政厅公示目录及时更新。

四、采购方式

各部门（单位）凡采购目录内商品，可登录河南省政府采购网网上商城自行查询所需商品（具体操作流程见附件1）。与任意一家供应商联系，沟通确定所需商品的数量、品牌、供货时间、供货方式等事宜。凡要求送货的，应明确送货时间、地点、联系人。

五、申报、报销事宜

供应商于每月15日前，持各部门（单位）上月采购货物的验收单（经办人和部门领导签字、加盖部门公章）到国有资产管理处（招标办公室）办理政府采购计划申报以及网上商城等有关手续。验收单格式参照附件2。

各部门（单位）收到供应商开具的发票、河南省省级政府采购资金支付申请书后，到财务处办理报销手续。

六、供应商服务要求及违约责任

1.服务要求

根据河南省政府采购网网上商城相关文件、该项目的询价文件及响应文件，供应商提供的产品质量、配置、服务等必须符合国家相关规定和合同约定的标准，确保品质好、数量足、规格全。供应商不得向采购人提供网上商城品目目录外的商品。

供应商接到采购单位通知后，应在约定时间内完成送货或服务，并做好后续服务工作。

2.违约责任

各供应商不认真履行询价文件和合同规定的,累计投诉3次以上(含3次）且经查情况属实的，取消其供应商资格,不退还其履约保证金，给予一至三年禁入注册送888元可提现的游戏6政府采购市场的处罚。

供应商如出现违反服务要求等问题，经确定情况属实的，将根据合同约定及相关法规对供应商进行相应处罚，并向河南省财政厅政府采购监督处等部门报告。

七、监督管理

国有资产管理处对复印纸、办公用品及办公耗材网上商城定点采购项目的实施情况进行不定期监督检查，各部门（单位）及供应商应当积极配合监督检查工作。

对校内单位反映良好且年度考核为优秀（校内测评满意率在95%以上）的供应商,可以按原优惠率续签合同。续签合同期限为一年，最多续签三次。

八、其他事宜

1．特殊用途的复印纸及试验用耗材类商品，不适用此通知。

2．各部门（单位）要加强内控管理，建立出入库登记制度，完善验收和分发领用记录以备查。

3．本通知自2020年6月1日起实施，此后，必须在定点供应商处采购目录内的商品，否则不予报销。

4.请各部门（单位）尽快结清此前已完成的复印纸、办公用品及办公耗材采购事项，并于2020年6月15日前将报账手续递交至财务处，逾期不再受理。

5.本通知未尽事宜或其他补充事宜，请关注部门网站，或电话咨询：

国有资产管理处（招标办公室） 0373-3691035，赵老师;

财务处 0373-3691030

 

附件1：操作流程说明

附件2：验收单

 

 国有资产管理处（招标办公室） 财务处 

2020年5月22日